Поставка товаров
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка товаров
Начальная цена контракта
15 412,09 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Предоставление документации
с 09.12.2024 до 11.12.2024 в 11:21 по Москве
Документы
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУМЕНСКОГО РАЙОНА
4314005494 – 431401001
ОГРН
1084314000517
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
17.23.13.140 Грамота «Благодарственное письмо» А4, мелованный картон, конгрев, тиснение фольгой, желтая, BRAUBERG | 10 шт | 26,84 | 268,40 |
17.23.13.140 Грамота «Почетная» А4, мелованный картон, конгрев, тиснение фольгой, синяя, BRAUBERG | 10 шт | 26,84 | 268,40 |
58.19.13.120 Календарь квартальный | 5 шт | 183,52 | 917,60 |
58.19.13.120 Календарь настольный | 8 шт | 95 | 760 |
20.59.59.900 Корректирующая жидкость | 5 шт | 35,56 | 177,80 |
17.23.13.199 Лоток вертикальный (ОКПД2: 22.29.25.000-00011) | 5 шт | 375,70 | 1 878,50 |
32.99.14.110 Набор канцелярских товаров | 1 набор | 6 069,55 | 6 069,55 |
27.32.14.190 Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-UPS-B 1.8м (5 розеток) | 3 шт | 460 | 1 380 |
27.33.13.110 Сетевой фильтр, 5 розеток, 3м. | 3 шт | 510 | 1 530 |
20.59.11.130 Фотобумага 180 г/м , А4 матовая, 50л (ОКПД2: 20.59.11.130-00003) | 1 пач | 871,96 | 871,96 |
17.22.11.130 Чистящие салфетки, влажные, для экранов мониторов, в тубе не менее 100 шт. (ОКПД2: 13.92.29.190-00001) | 6 упак | 214,98 | 1 289,88 |
Итого | 15 412,09 | ||