Поставка канцелярских товаров
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена контракта
23 770 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Предоставление документации
с 21.08.2024 до 26.08.2024 в 16:00 по Москве
Заказчик
МБОУ СОШ № 10 ИМ. Б.А. ПЛЕТИНЯ
ИНН 2327006780
Почтовый адрес
Российская Федерация, Краснодарский край
ОГРН
1022303524605
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
17.23.13.199 Блоки для записей | 1 шт | 100 | 100 |
17.12.14.110 Бумага для офисной техники | 40 пач | 300 | 12 000 |
25.99.23.000 Зажим для бумаг | 2 упак | 60 | 120 |
28.23.25.000 Картридж для лазерного принтера HP LaserJet Pro | 2 шт | 600 | 1 200 |
22.29.21.000 Клейкая лента | 5 шт | 15 | 75 |
22.29.21.000 Клейкая лента | 1 шт | 100 | 100 |
22.29.25.000 Клейкие закладки пластиковые | 3 упак | 45 | 135 |
17.23.13.193 Папка картонная | 5 шт | 200 | 1 000 |
22.21.42.120 Пленка для ламинирования | 2 упак | 550 | 1 100 |
32.99.12.110 Ручка канцелярская | 20 шт | 90 | 1 800 |
25.99.23.000 Скобы для степлера | 2 упак | 35 | 70 |
25.99.23.000 Скрепки металлические | 2 упак | 35 | 70 |
17.23.13.194 Тетрадь ученическая школьная | 30 шт | 15 | 450 |
22.29.25.000 Файл-вкладыш | 5 упак | 200 | 1 000 |
20.59.11.130 Фотобумага для офисной техники | 1 упак | 350 | 350 |
20.59.30.190 Чернила для принтера | 1 шт | 800 | 800 |
20.59.30.190 Чернила для принтера | 1 шт | 1 800 | 1 800 |
Итого | 23 770 | ||