"Поставка расходных материалов для плоттера для нужд АО "Оренбургкоммунэлектросеть"
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
"Поставка расходных материалов для плоттера для нужд АО "Оренбургкоммунэлектросеть"
░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░
Начальная цена контракта
797 008,22 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Регион
Предоставление документации
с 03.02.2026 до 05.02.2026 в 08:00 по Москве
Документы
Заказчик
5610247047 – 561001001
ОГРН
1225600010316
Объект закупки
Наименование | Количество |
|---|---|
26.20.40.120 1.Картридж оригинальный HP 711(CZ133A) | 24 шт |
26.20.40.120 2.Картридж оригинальный HP 711(CZ134A) | 11 шт |
26.20.40.120 3.Картридж оригинальный HP 711(CZ135A) | 11 шт |
26.20.40.120 4.Картридж оригинальный HP 711(CZ136A) | 11 шт |
Итого | 797 008,22 |
Поставка расходных материалов для средств печати и копирования данных
Подача заявки
до 01.07.2026 09:30 по МСК
357 755,40 ₽
Поставка расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств для нужд филиала «Камчатаэронавигация»
Подача заявки
до 02.07.2026 01:00 по МСК
837 255 ₽
Поставка расходных материалов для печатной оргтехники
Отменена
658 725,84 ₽
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд ГБУЗ «ГП № 180 ДЗМ»
Подача заявки
2 401 482,96 ₽
Поставка расходных материалов для оргтехники.
Отменена
986 340 ₽